目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家有关高速公路路政执法管理的方针、政策和法律法规，制定全省高速公路路政执法工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全省高速公路路政执法管理标准规范、规章制度并执行落实；负责全省高速公路路政执法机构基础设施建设；负责高速公路路政执法机构预算执行、财务管理、赔补偿费和罚没收入管理及国有资产管理；依法管理、保护高速公路路产路权，依法管理公路两侧建筑控制区，实施公路路政处置，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；维持高速公路养护作业正常现场秩序，实施新建、在建高速公路路政管理，参与高速公路工程交工、竣工验收；负责高速公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为，监督管理高速公路状况；协助省厅审查整理不可解体大件运输、涉路施工许可等事项资料并组织相关勘验，负责事中、事后管理；负责全省高速公路路政执法安全生产监督管理及应急管理；负责全省高速公路路政执法机构基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。
二、机构设置
总队机关内设党委办公室、行政办公室、政策法规科、计划财务科、人事劳资科、路产路权保护科、审理科、安全应急科、监察审计科、工会、团委11个科室；下设甘肃省高速公路路政执法总队信息技术中心（副处级建制）；下属60个基层执法大队，均为正科级建制。
第二部分 2024年度部门决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为23,711.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,033.92万元，下降4.18%，主要原因是我单位本年收支中未包含市县交通运输局公路路产损坏赔（补）偿费、2024年项目支出比2023年少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计22,508.31万元，其中：财政拨款收入22,508.31万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计23,434.25万元，其中：基本支出18,081.25万元，占77.16%；项目支出5,353.00万元，占22.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为23,711.43万元。与上年相比，各减少1,033.92万元，下降4.18%。主要原因是我单位本年收支中未包含市县交通运输局公路路产损坏赔（补）偿费、2024年项目支出比2023年少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出23,177.28万元，较上年决算数增加21,626.42万元，增长1394.48%。主要原因是我单位2023年度基本支出预算和项目支出预算资金由政府性基金保障，2024年度基本支出预算和项目支出预算资金由一般公共预算保障。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出23,177.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,834.69万元，占7.92%；卫生健康支出873.57万元，占3.77%；交通运输支出19,085.48万元，占82.34%；住房保障支出1,383.55万元，占5.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,857.87万元，支出决算为23,177.28万元，完成年初预算的101.40%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为2,483.11万元，支出决算为1,834.69万元，完成年初预算的73.89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的社会保障和就业支出按照属地化原则进行缴纳。
2.卫生健康支出年初预算数为1,081.61万元，支出决算为873.57万元，完成年初预算的80.77%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的卫生健康支出按照属地化原则进行缴纳。
3.交通运输支出年初预算数为17,916.11万元，支出决算为19,085.48万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金支付了部分项目质保金。
4.住房保障支出年初预算数为1,377.04万元，支出决算为1,383.55万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因是我单位住房保障支出按照属地化原则进行缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18,081.25万元。其中：
人员经费16,747.21万元，较上年决算数增加16,747.21万元，增长100%，主要原因是我单位2023年度基本支出预算资金由政府性基金保障，2024年度基本支出预算资金由一般公共预算保障。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出等。
公用经费1,334.03万元，较上年决算数增加1,334.03万元，增长100%，我单位2023年度基本支出预算资金由政府性基金保障，2024年度基本支出预算资金由一般公共预算保障。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余529.67万元，本年收入0.00万元，本年支出256.97万元，年末结转和结余272.70万元，支出具体情况如下：主要用于支付了部分项目的尾款及质保金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为117.25万元，支出决算为114.71万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央和省上习惯过紧日子有关要求，严格控制了“三公”经费支出。较上年决算数减少16.30万元，下降12.44%，主要原因是严格落实中央和省上习惯过紧日子有关要求，“三公”经费2024年度预算较2023年度减少，且我单位严格控制了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费用预算及支出。较上年决算数持平，主要原因是2023年度和2024年度我单位均无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为104.55万元，支出决算为104.55万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实中央和省上习惯过紧日子有关要求，严格控制了公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少23.99万元，下降18.66%，主要原因是严格落实中央和省上习惯过紧日子有关要求，2024年度公务用车购置及运行维护费预算较2023年度减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2024年度我单位无公务用车购置费预算及支出。较上年决算数持平，我单位2023年度和2024年度均无公务用车购置费预算及支出。
公务用车运行维护费全年预算数为104.55万元，支出决算为104.55万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实中央和省上习惯过紧日子有关要求，严格控制了公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少23.99万元，下降18.66%，主要原因是严格落实中央和省上习惯过紧日子有关要求，2024年度公务用车购置及运行维护费预算较2023年度减少。
3.公务接待费全年预算数为12.70万元，支出决算为10.16万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央和省上习惯过紧日子有关要求，严格控制了公务接待费支出。较上年决算数增加7.69万元，增长311.46%，主要原因是与上年相比公务接待费预算和支出均有增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为65辆；国内公务接待204批次1020人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，我单位2023年度和2024年度均无会议费预算及支出。
本年度培训费支出38.03万元，较上年决算数增加16.95万元，增长80.41%，主要原因是2024年度我单位新招录了工作人员，较2023年增加了培训费预算及支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1,062.19万元，其中：政府采购货物支出939.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出122.31万元。授予中小企业合同金额482.92万元，占政府采购支出总额的45.46%，其中：授予小微企业合同金额467.62万元，占政府采购支出总额的44.02%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆212辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车211辆，其他用车主要是路政执法业务用车。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金4,428.64万元，占一般公共预算项目支出总额的86.90%。从评价情况来看，我单位2024年涉及路政工作专项经费12个项目，包括：省高速公路路政执法总队基层执法大队业务费、信息化系统日常维护费用、办公用房维修改造、基层执法“四基四化”建设、干部教育培训经费、路政执法人员着装费、基层大队冬季采暖费、高速公路路政执法业务车辆使用费、新增基层执法大队开办、交通工具购置、安全防护装备购置、执法办案装备购置。公路路产赔（补）偿费返还资金项目1个，为路政执法设备购置项目。项目合计年初预算总金额为3,758.20万元，全年预算数为4,428.64万元，全年执行数为4,428.64万元。执行率100%。通过自评，该项目结果为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映政府收费公路养护、修缮及其他支出经费和路政执法设备购置等2个项目绩效自评结果。
1.“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.77分。项目全年预算数为3,866.47万元，执行数为3,866.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理安排支出，加强支出进度，为基层单位执法业务的正常开展提供有效保障；二是加强资金管理，下达的各项费用做到专款专用，不得挤占、挪用、擅自调整资金用途，确保有限的资金用在实处；三是抓实抓细项目实施，严抓工程质量，确保安全无事故，进度及资金使用合理合规，坚决杜绝施工部位、施工清单与批复不符的情况；四是年内完成设备采购，采购符合国家政策和标准，解决执法车辆因老化及新开路段路政人员上路巡查等问题，提高维护路产路权完好率。发现的主要问题及原因：预算绩效管理有待进一步加强，绩效管理工作操作流程还需进一步规范，绩效评价结果运用还需加强。下一步改进措施：根据《甘肃省高速公路路政执法总队预算管理办法（试行）》等相关要求，进一步强化预算绩效目标管理，结合实际合理设置预算绩效目标，健全预算管理和预算绩效评价机构，完善预算绩效管理制度，做好预算绩效跟踪监控，及时纠偏，推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率。“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”项目绩效自评情况：从评价情况来看，我单位2023年部门整体支出效果良好，但在预算及部门管理等具体工作中还存在一定不足，有待进一步完善。
2.“路政执法设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.46分。项目全年预算数为562.17万元，执行数为562.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内完成设备采购，采购符合国家政策和标准，解决执法车辆因老化及新开路段路政人员上路巡查等问题，提高维护路产路权完好率。“路政执法设备购置”项目绩效自评情况：通过自评，该项目结果为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
